一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　福田街道内设20个科室：办公室（党工委办）、组织宣传科、监察室、城市综合管理科、安全生产监督管理科、计划生育科、社会事务科、综治办、司法所、行政执法队、房屋租赁所、劳动保障所、社区服务中心、文化站、统计站、社工委、工会、共青团、妇联、武装部。

　　13个社区工作站：福田、岗厦、皇岗、水围、渔农、福华、圩镇、福山、福安、福民、海滨、口岸、福南。

　　主要工作职能：1.贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；2.负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3.负责加强基层组织和基层政权建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议；4.负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5．负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6.负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7.负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8.负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；9.参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理；10.优化投资环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；11.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　我办编制人数102人，实有在职人员93人，离退休人员26人。

　　（三）决算年度主要工作任务

　　一是推行城市管理精细化，进一步提升市容环境。继续采用延时管理方式加强市容环境管理，同时把城市管理延伸到各物业小区，加强对各物业小区的环境卫生管理。二是充分发挥网络优势，深入基层，排查矛盾，将矛盾调处于萌芽阶段，确保辖区社会和谐稳定。三是狠抓安全生产基础工作，进一步加强平安建设。完善安全生产分级管理机制，继续推进物业管理信息化建设，强化企业安全生产主体责任制和“一岗双责”制度的落实。四是积极落实各项民生政策，帮助困难群体就业，关注弱势群体生活，提高低收入家庭的生活水平，促进社会和谐稳定。五是革新行政服务方式，进一步提升服务质量。把行政服务的改革创新成果向社区延伸，使便民利民措施更加贴近群众，让群众在社区一样享受到高质量的服务。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算20386.51万元，其中财政拨款收入15919.38万元（含政府性基金收入216.87万元），其他收入2776.1万元，上年结转和结余1691.03万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年部门决算支出18716.54万元,其中财政拨款支出15764.59万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2066.21万元，占13.11%，其中：工资福利支出1492.09万元，对个人和家庭的补助572.83万元，商品和服务支出1.29万元，项目支出决算13698.38万元，占86.89%，主要支出项目有：

　　1、其他文化体育与传媒支出29.99万元，主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

　　2、其他社会保障和就业支出546.49万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补助、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇社会救助等方面支出。

　　3、其他人口与计划生育事务支出254.98万元，主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

　　4、一般行政管理事务4439.48万元，主要用于维持本部门正常运转基本公用开支、劳务派遣支出、统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、社区公益服务项目等支出。

　　5、其他城乡社区管理事务支出1793.69万元，主要用于社区工作站人员、办公事务、社区图书馆、办公用房租赁、社区党建团建、社区综合服务平台、居委会兼职补贴及党务工作人员补贴支出等。

　　6、其他城乡社区公共设施支出1021.27万元，主要用于辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、落实门前“三包”工作、除“四害”迎接全国卫生城市检查、三防、辖区零星绿化等小额市政工程、城市执法、土地监管、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面支出，出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护等房屋租赁活动方面支出等。

　　7、城乡社区环境卫生5039.66万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　8、其他城乡社区支出414.88万元，主要用于微实事及固本强基方面的支出。

　　9、其他安全生产监管支出156.4万元，主要用于辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出，维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合等方面支出。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年我单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算34.78万元，比2013年“三公”经费249.69万元减少214.91万元，减少86.07%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是2014年6月份车改后我单位车辆减少37辆。

　　其中：因公出国（境）费支出1.8万元，占5.18%；公务用车购置及运行费支出32.98万元，占94.82%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出1.8万元。全年使用财政拨款区统一安排本机关出国出境2人次。较上年因公出国（境）支出0.9万元增加0.9万元。具体开支内容包括：（1）1人次赴台学习考察费1.3万元；（2）1人次妇女儿童工作者赴台交流考察0.5万元。

　　2、公务用车购置及运行费支出32.98万元，均为公务用车运行维护费，无更新购置车辆。较上年运行维护费185.64万元减少152.66万元,同比下降82.23%，2014年6月公务车改革后保留办公用车共14辆。

　　3、公务接待费支出0万元。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，2014年无公务接待费开支。

　　五、收支科目名称解释等

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　5、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

　　6、项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。