一、部门基本情况

　　(一）部门机构设置、职能

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

　　(二）人员构成情况

　　本单位共设6个科（含办公室），1个队，2个所，1个中心，12个社区工作站，编制内实有人数82人，编外实有人数0人，雇员实有人数1人，社区工作站在编人数61人，定员12人，协管员（临工）实有人数268人，离退休人员7人,社区工作站退休人员28人。

　　(三）决算年度的主要工作任务

　　2014年，是我们深化改革，用实际行动践行党的群众路线的关键一年；也是我们站在众多创新成果之上，全面工作再上新台阶的关键一年；更是我们围绕“六朵莲花”，建设“首善街区、幸福莲花”的关键一年。工作重点如下：1、搞好群众路线教育实践活动；2、抓好“两委”换届选举工作；3、总结推广法律五进社区；4、创新开展“爱心”系列活动；5、充分激发社会组织活力；6、深化辖区市容环境提升；7、完善巩固四季文化品牌；8、积极探索高效管理模式；9、持续抓好安全生产工作；10、大力维护辖区和谐稳定。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算14289.41万元，其中：财政拨款收入11708.63 万元，其他收入2580.78万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算14166.71万元，其中：财政拨款支出 11371.43万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1692.24万元，占14.9%，其中：工资福利支出1186.54万元，对个人和家庭的补助504.81万元，商品和服务支出0.89万元；项目支出决算9679.19万元，占85.1%，主要支出项目有：文化体育与传媒支出60万元,社会保障和就业支出592.89万元，医疗卫生与计划生育支出224.37万元，城乡社区支出8282.51 万元，资源勘探信息等支出519.42万元。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共33.86万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出1.3万元，较13年0.9万元增加0.4万元，全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个，1人次，开支内容为境外业务培训及考察。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出31.66万元，较2013年106.9万元减少75.24万元。公务用车运行维护费支出大幅度在减少的原因是由于2014年6月份因公车改革，公务车保有量为33辆，6月份之后实际运行车辆为11辆。费用主要包括：公务车保有量33辆，全年运行维护费支出31.66万元，平均每辆0.96万元,无公务用车购置费支出。

　　（三）公务接待费支出0.9万元，2014年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次，52人次，共0.9万元，较2013年3.1万元减少2.2万元，主要原因为2014年国内公务接待批次、人数减少，再加上严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，严格控制公务接待开支。

　　五、收支科目名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成剩余指标。

　　（四）文化体育与传媒：反映我单位文化体育与传媒的支出。

　　（五）社会保障和就业：反映我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。

　　（六）医疗卫生：反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。

　　（七）城乡社区事务：反映我单位日常管理事务、行政运行费用、公共设施建设费用、公共市容环境卫生费用的支出。

　　（八）资源勘探电力信息等事务：反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。

　　（九）其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（十三）因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

　　（十四）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。