南园街道关于《快三平台 2021年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》的整改落实情况

信息提供日期 : 2023-01-10 17:33来源 : 快三平台南园街道办事处

　　根据《快三平台 2021年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，报告提出南园街道存在一些审计问题，针对审计问题我街道认真进行了整改，具体如下：

　　一、预算绩效管理方面

　　审计发现在绩效指标目标值设置不规范方面，南园街道办事处存在绩效指标内容设置与拟开展工作内容不对应、指标内容与实际项目不匹配、目标值超出项目可实现的效益且无相关数据准确量化、数据逻辑不相符、无法通过具体数据进行量化考核等问题。

　　针对上述问题，我街道组织相关培训，对相关绩效文件进行认真研读。在今后年度编报绩效目标的工作中，我街道将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标编制规范性，加强财政资金预算绩效管理，严格按照预算绩效目标管理要求编制绩效目标，提高项目绩效目标编制科学合理性。

　　二、内部管理控制方面

　　（一）审计发现在内部管理机制不健全方面，南园街道存在以下两个问题：一是未依据区机构编制委员会“八定”事项通知要求，取消设置街道文化站。二是未建立内部审计工作制度，亦未明确或指定履行内部审计职责的内设机构及配备专业内部审计人员。

　　针对上述问题，我街道作出以下整改：一是加强对上级文件的研读，落实人员管理责任。组织相关部门人员认真学习我街道机构编制文件，严格依据要求取消街道文化站设置，不再以文化站名义实施具体活动。二是自2021年8月起已按编制文件规定，所有提请街道党工委会议及办事处主任会议审议的议题，以及进行项目申报开展业务和开展活动均改用公共服务中心的名义。三是按照《广东省内部审计工作规定》，已成立南园街道内部审计工作领导小组，领导小组下设内部审计办公室，同时建立健全了单位内部审计工作制度，制定了《南园街道办事处内部审计工作规定暂行管理办法》。

　　（二）审计发现内部管理制度不完善方面，南园街道自行采购管理办法中关于直接指定供应商范围的条款,与我区自行采购管理规定不符。

　　针对上述问题，我街道自收到审计相关问题后，立刻停用了相关条款，并经过慎重研究，废止该条款。街道自行采购管理办法已修改成与《快三平台政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》（福财规〔2017〕5号）第十三条规定保持一致。

　　三、政府采购方面

　　（一）审计发现未按规定实施自行采购程序方面，南园街道存在个别自行采购项目违规直接指定中标供应商、单位自行采购项目未严格执行内控管理相关制度等问题。

　　针对上述问题，我街道已及时召开南园街道规范自行采购专项工作会议，制定了更加详细的街道自行采购合同签订的流程。会议向各部门、各社区负责人说明了街道自行采购项目的全流程，重点解析了项目申报节点时间的要求和项目合同审查流程的调整重点，即加强采购办对街道自行采购项目的合同签订时间及项目开展时间的把关、审核。日常加强对各部门、各社区关于采购办法、采购流程及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的学习培训，通过文件传阅等形式提高其对采购工作的重视，进一步规范政府采购行为，确保采购的合法性和合规性。同时加强对合同签订程序的规范，严格按照先签订合同再实施项目的原则执行。

　　（二）审计发现供应商审核不严格方面,南园街道存在自行采购项目参与投标或报价的供应商存在资质不符或明显关联关系的问题。

　　针对上述问题，我街道已要求各部门申报采购项目时，必须提供各投标单位的法人、股东等信息查询结果，禁止有关联股东的公司投标同一项目；同时，采购部门加强对单位法人、实际控股股东、主要经营负责人关联情况的核查，避免此类事件再次发生。

　　四、资产管理方面

　　审计发现在资产管理不规范方面，南园街道存在未及时对盘亏、报废、调拨或停止使用的资产进行账务处理的问题。

　　针对上述问题，我街道已按规定对问题涉及资产进行账务处理。

　　五、养老服务业政策措施落实审计情况

　　审计发现在未严格执行长者食堂补贴相关标准方面，南园街道存在未按规定标准与实际情况列支运营补贴、送餐补贴，存在额外列支工作人员餐费、工资等情况。

　　针对上述问题，我街道已按规定追回长者食堂违规资金。

　　六、工程建设管理方面

　　（一）审计发现在部分项目未按时办理决算、未按时归档建设资料方面，南园街道存在部分项目未按时办理决算的情况。

　　针对上述问题，我街道办2个项目已完成竣工决算，待全部付款完成后将申请财务决算批复。

　　（二）审计发现在部分项目长期挂账未结转方面，南园街道存在政府投资项目长期挂账“在建工程”科目，未及时结转固定资产情况。