一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能 

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，加强对辖区环境卫生工作的监督考核，协助有关部门做好环境保护工作；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　本单位共设21个科室（含办公室、站、队、所）、11个社区工作站及13个居委会；编制内实有人员数167人（公务员及职员87人，雇员15人，社区定员65人），劳务派遣人员299人，街道离退休人员34人，社区退休人员52人；公务用车11台。 

　　（三）决算年度的主要工作任务 

　　2014年开展“全国经济普查”工作覆盖整个南园辖区，充分发挥统计和普查工作点、面的全落实。通过完善工会、团委、妇联等基层组织建设，维护好广大职工、团员及妇女的合法权益；扎实做好民政、统计、计生服务、劳动就业保障、文化阵地建设等基础工作，做到以民为本，为民解困，为民服务；认真履行综合执法职能，全面推进市容环境管理；深入开展各项综合治理工作，加强出租屋及流动人口管理和社会治安综合整治，深入推进“大调解”格局，力抓安全生产监管，确保辖区平安稳定；积极推进辖区四个城中村环境综合整治；加强“双到”扶贫力度，落实了村内基础设施建设、完善医疗教育体系、引入种植项目等，逐步改善四围村的经济状况；贯彻执行党中央关于“四风”精神的举措，努力营造良好工作氛围。 

　　二、收入决算说明 

　　我街道2014年部门决算总收入12731.90万元，其中：财政拨款收入9791.75万元，占总收入的76.90％；其他收入1910.70万元，占全年收入的15.01％；上年结转收入1029.45万元，占总收入的8.09%。 

　　三、支出决算说明 

　　我街道2014年决算总支出11780.21万元，均为财政拨款支出。2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2218.70万元，占本年财政拨款支出的18.83%（其中工资福利支出1514.40万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出704.30万元），项目支出决算9561.50万元，占本年财政拨款支出的81.17%。支出项目说明如下： 

　　(一)其他文化体育与传媒支出62.24万元，主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等； 

　　(二)归口管理的政单位离退休支出455.98万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　(三)其他残疾人就业保障金支出161.19万元，主要用于社区专职委员经费、社区残疾人活动、职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资及职业康复中心工疗、娱疗、日间照料等方面支出； 

　　(四)其他社会保障和就业支出544.94万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补助、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇社会救助等方面支出； 

　　(五)其他人口与计划生育事务支出159.81万元，主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项； 

　　(六)行政运行支出1762.72万元，主要用于行政单位的基本支出； 

　　(七)一般行政管理事务4426.49万元，主要用于维持本部门正常运转基本公用开支、劳务派遣支出、统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、社区公益服务项目等支出； 

　　(八)其他城乡社区管理事务支出1418.85万元，主要用于社区工作站人员、办公事务、社区图书馆、办公用房租赁、社区党建团建、社区综合服务平台、居委会兼职补贴及党务工作人员补贴支出等;  

　　(九)其他城乡社区公共设施支出374.51万元，主要用于辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、落实门前“三包”工作、除“四害”迎接全国卫生城市检查、三防、辖区零星绿化等小额市政工程、城市执法、土地监管、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面支出，出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护等房屋租赁活动方面支出等； 

　　(十)城乡社区环境卫生1005.86万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出； 

　　(十一)其他城乡社区支出739.03万元，主要用于基建工程支出； 

　　(十二)其他安全生产监管支出105.50万元，主要用于辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出，维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合等方面支出； 

　　(十三)购房补贴支出425.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出； 

　　（十四）用于社会福利的彩票公益金支出137.19万元，主要用于参战涉核退役人员医疗补助、星光老人之家后续管理费、居家养老服务、幸福老人资助金等支出。 

　　四、“三公”经费支出说明 

　　我街道2014年“三公”经费财政拨款支出共27.69万元，具体情况如下： 

　　(一)因公出国（境）费支出3.62万元，比2014年度预算数上涨22.01%，主要根据上级下达文件严格执行公务外出，全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国（境）团组4个、累计4人次。开支内容为区侨联组织参加香港商家联谊会支出3.62万元。 

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出23.92万元，比2014年度预算数下降84.05%，主要因为全区实施公务用车改革，编制内车辆上缴拍卖。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆，全部运行维护费支出23.92万元，平均每辆2.17万元。 

　　(三)公务接待费支出0.15万元，比2014年度预算数下降94%，由于街道厉行节约，严格按照我区公务接待的标准执行，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，接待人数7人，共0.15万元。 

　　五、收支科目名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入：指在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。 

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成剩余指标。  

　　（四）文化体育与传媒：反映我单位文化体育与传媒的支出。 

　　（五）社会保障和就业：反映我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。 

　　（六）医疗卫生：反映我单位人口与计划生育、药品安全管理事务。 

　　（七）城乡社区事务：反映我单位日常管理事务、行政运行费用、公共设施建设费用、公共市容环境卫生费用的支出。 

　　（八）资源勘探电力信息等事务：反映我单位综治维稳、安全生产监管的支出。 

　　（九）其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。 

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十二）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（十三）因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。 

　　（十四）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。