快三平台 信息中心2016年度部门预算报告
信息提供日期 : 2016-04-05 00:00来源 :
一、单位概况
主要职能：贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定快三平台 相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。
内设4个部，编制内实有职员人数14人、雇员3人、劳务派遣2人，退休人员2人
二、2015年绩效情况
预算经费主要用于中心日常业务一般管理事务和全区电子政务运行维护和电子政务管理工作。区信息中心管理快三平台 党政机关计算机网络、服务器、存储、机房等信息化基础设施，以及全区办公、督查、绩效、电子监察、门户网站、党政机关信息化工作平台等十多个重要应用系统，信息化资产1亿多元，2015年的系统年维护量达30万件?次，较2014年增幅200%。2015年执行进度达98%以上。
三、2016年度主要工作目标及任务
认真贯彻落实国家、省、市、区工作要求，按照智慧政务“十三五”规划做好电子政务建设与管理工作，保障全区电子政务系统安全、稳定运行，不断提升电子政务的支撑保障和服务能力。
四、2016年部门预算情况
2016年本单位部门预算规模为2104.8万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：
（一）基本支出418.8万元。具体指出内容如下：
1、人员支出392.97万元，主要是在职人员工资福利支出。
2、离退休支出25.82万元，主要是退休人员工资福利支出。
（二）项目支出1686万元。具体支出内容如下：
1、购置费支出0.8万元，属于政府采购项目，用于采购“办公自动化设备”：电脑一台，打印机一台。
2、修缮费11万元，主要内容：办公用房调整，按照国家标准进行间隔。
3、业务费1671.20万元。主要内容：
①一般管理事务114.86万元，主要包括：公用经费、定额经费、劳务派遣人员、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务、绩效考核等。
②电子政务运行维护1482.37万元，根据《信息系统工程造价指导》（2012版）进行费用测算，并严格按照区政府集中采购目录和集中采购限额标准进行采购实施。主要包括：网络和信息安全运行维护441.87万元，应用系统运行维护864.459万元，机房运行维护116.036万元，信息化应急费60万元。
③电子政务管理43.98万元，主要包括：电子政务规划7.475万元，绩效管理29万元，项目评审费7.5万元。
4、预算准备金3万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。
五、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算0万元，与2015年持平。
| 表一：收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,104.8 | 一般公共服务支出 | 2,078.97 |
| 二、财政专户拨款收入 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,078.97 |
| 三、基金预算拨款收入 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,078.97 |
| 四、其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 25.82 |
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| 行政事业单位离退休 | 25.82 |
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| 事业单位离退休 | 25.82 |
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| 本年收入合计 | 2,104.8 | 本年支出合计 | 2,104.8 |
| 上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上年支出 |
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| 上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 2,104.8 | 支出总计 | 2,104.8 |
| 表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
| 2,104.8 | 418.8 | 1,686.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,078.97 | 392.97 | 1,686.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,078.97 | 392.97 | 1,686.0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,078.97 | 392.97 | 1,686.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.82 | 25.82 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.82 | 25.82 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.82 | 25.82 |
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| 表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 |
| 418.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 347.37 |
| 30101 | 基本工资 | 283.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.86 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 11.4 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.42 |
| 30302 | 退休费 | 25.82 |
| 30311 | 住房公积金 | 18.72 |
| 30313 | 购房补贴 | 26.88 |
| 表四：预算支出表（按项目分类） | |||
| 单位：万元 | |||
| 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 合计 | 2,104.8 | 2,104.8 |
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| 基本支出 | 418.8 | 418.8 |
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| 人员经费 | 392.97 | 392.97 |
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| 离退休经费 | 25.82 | 25.82 |
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| 项目支出 | 1,686 | 1,686 |
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| 购置费 | 0.8 | 0.8 |
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| 修缮费 | 11 | 11 |
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| 业务费 | 1,671.2 | 1,671.2 |
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| 一般管理事务 | 144.86 | 144.86 |
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| 电子政务运行维护 | 1,482.37 | 1,482.37 |
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| 电子政务管理 | 43.98 | 43.98 |
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| 预算准备金 | 3 | 3 |
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| 表五：政府采购项目经费预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 0.8 | 0.8 |
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| A0302办公自动化设备 | 0.8 | 0.8 |
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| 2 | 业务费 | 839.03 | 839.03 |
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| 一般管理事务 | 30.66 | 30.66 |
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| C9900其他服务 | 30.66 | 30.66 |
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| 电子政务运行维护 | 800.9 | 800.9 |
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| C9900其他服务 | 800.9 | 800.9 |
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| 电子政务管理 | 7.48 | 7.48 |
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| C9900其他服务 | 7.48 | 7.48 |
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| 合计 | 839.83 | 839.83 |
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| 表六： “三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
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备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。
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