一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

　　本单位共设17个科(含办公室)，编制内实有人数83人，雇员实有人数1人，劳务派遣217人，离退休人员36人，公务用车11台。

　　二、2015年绩效情况

　　根据快三平台 绩效管理委员会通报情况，我办2015年上半年度绩效评估结果在10个街道中排名第7位。落实领导干部驻点普遍直接联系群众制度，开展196次驻点活动；推进社区机制创新，探索多元共治示范社区建设；优质高效地开展“民生微实事”项目；推进国际化社区建设，全面部署工作；做好困难群众的救助工作，筑牢民生底线，发放各类救济金补贴共1400多万元；推动高质量就业工作，共开发有效岗位5241个，调处劳资纠纷56宗，共追回欠薪268396元；打造六种文化，塑造人文园岭；加大安全生产管理力度，共计出动执法人员265人次，检查各类生产经营单位97家，发现各类隐患32处，立案处罚8家，共处罚人民币2.8万元；大力开展“垃圾不落地、深圳更美丽”行动、超门线经营专项行动、“六乱”整治行动、垃圾密闭化执法行动、校园及周边安全等“六大行动”，打造宜居社区建设；营造良好法治社区建设，调解各类纠纷885宗，成功873宗，成功率98.64%，共处置群体性事件 13宗300多人；采集、录入出租屋信息21758套，出租屋登记率为100%。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　认真贯彻落实中央、省、市、区各级精神，全面推进街道各项工作。全面深化改革，继续对重点项目进行攻坚克难;提高依法行政水平，推进全民普法守法;大力保障和改善民生，按照“马上就办”的要求，做好“民生微实事项目”的实施;落实文化强区理念，打造园岭品牌文化丰富群众生活。

　　四、2016年部门预算情况

　　本单位2016年部门预算规模为12,532.76万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出2,725.76万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出2,133.98万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出591.79万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出9,807.00万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出62.81万元，其中，属于政府采购项目的45.44万元，非政府采购17.37万元，主要用于购置办公家具等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　（1）“办公自动化设备”34.30万元，主要用于购置电脑43台、打印机19台、多功能一体机9台、传真机3台、碎纸机4台、投影仪2台。

　　（2）“电器设备”5.54万元，主要用于购置空调12台。

　　（3）“手提电脑”1.6万元，主要用于购置2台。

　　（4）“摄像器材”1.4万元，主要用于购置3台。

　　（5）复印机2.6万元。主要用于购置2台。

　　2、修缮费支出90.00万元，主要内容是：办公大楼的水电费、物业管理费及办公大楼、文化站办公大楼修缮、绿化等支出。

　　3、业务费支出9,554.19万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务557.10万元，主要内容是：公用经费、工会经费、职工福利费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、绩效考核经费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务。

　　（2）劳务派遣1,499.00万元，主要内容是：用于劳务派遣方面的支出，共217人。（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）属于政府采购项目详见表五。

　　（3）辖区其它管理事务848.80万元，主要内容是:统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。 创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目（属民生）：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

　　（4）计生事务150.00万元,，主要内容是：计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费（属民生）、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助（属民生）等免费医疗活动方面的支出；计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出；计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

　　（5）文体事务50.00万元，主要内容是：体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。（标准：特级文化站每年60.00万元，一级文化站每年50.00万元）

　　（6）城市管理470.00万元，主要内容是：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。其中： 239万保安外包服务费用属于政府采购项目详见表五。

　　（7）社区环境卫生1,137.00万元（属统筹），主要内容是：按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。属于政府采购项目详见表五。

　　（8）综治及维稳安全80.00万元，主要内容是：综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　(9)社区残协（残协事务）43.29万元，主要内容是：社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　(10)职业康复中心补贴15.00万元，主要内容是：职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

　　(11)民政专项事业1,431.00万元（属民生），主要内容是：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。老年人托养中心项目经费:反映老年人托养中心建设、运营的支出。其他民政支出:反映社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。社区服务中心项目:反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。其中： 210万元社区服务中心项目属于政府采购项目详见表五。

　　(12)社区工作站958.00万元，主要内容是：工作站人员：反映社区工作站业务人员的经费支出。工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

　　(13)民生微实事1,400.00万元（属民生），主要内容是：民生微实事的支出。

　　(14)就业专项资金：915.00万元（属民生），主要内容是：反映我区就业创业工作专项支出。

　　4、预算准备金100.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算37.92万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元,与2015年持平.为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数3.12万元，与2015年年持平，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数34.80万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平。公务用车运行维护费2016年预算数34.80万元，与2015年持平，主要用于开展统计、租赁、劳动、安监、城管执法活动所开支的公务用车运行支出。