快三平台 投资推广和企业服务中心针对《快三平台 2021年度本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计报告》（深福审财〔2022〕1号）中提出的3项审计问题，高度重视，立即研究整改，认真总结经验教训，迅速进行整改，现将相关整改情况报告如下：

　　一、关于“单位内控制度执行不到位”问题

　　一是加强采购经办人员队伍建设。组织经办人员学习《快三平台 政府采购货物和自行采购管理暂行办法》，学习相关专业知识，强化依法依规招标和采购意识，规范采购手续，提高采购经办人员的政策水平。二是加强合同管理，健全合同要素。针对《审计报告》中反映的问题，与本中心聘请的法律顾问进行交流沟通，表达今后法务的工作重点，以及合同审核的侧重点，完善合同登记台账，进一步规范合同管理，严格控制损失风险。三是组织业务科室人员加强业务学习，进一步提高规范采购意识，杜绝采购流程倒置的情况，强化对合同签订和备案工作的督导及审核，规范合同签订行为，提升合同规范管理水平。

　　二、关于“自行采购程序不规范”问题

　　一是重新修订《快三平台 投资推广和企业服务中心采购管理制度》《快三平台 投资推广和企业服务中心采购流程指引》，增加业务科室对供应商的资质审查、通过应用程序查询关联关系，并要求采购小组形成具体会议记录，经办业务科室撰写请示件，资料齐全后再提请中心领导班子会议研究。二是加强询价方式、招标活动的全流程监督管理，严格执行采购相关文件规定、要求，通过项目报采购需求、供应商资质审查以及采购结果经部务会审议通过后，在公共区域进行公告，加强对合同签订过程、项目验收的监督，规范自行采购程序，杜绝不规范行为。

　　三、关于“未严格执行验收程序”问题

　　一是针对历史验收不合格问题积极整改，补齐相关验收资料；二是对照《审计报告》中反映的存在问题，组织业务科室人员加强业务学习，进一步提高规范采购意识，规范项目验收行为，确保自行采购工作更加合法合规。

　　特此报告。

快三平台 投资推广和企业服务中心

　　2022年10月17日