本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　 一、主要职能 

　　本单位于2002年10月18日在全市各区中率先成立，受区卫计局委托行使卫生监督行政执法职能。2007年，区政府批准成立区食品卫生管理中心，协助开展卫生监督执法工作，与区卫生监督所合署办公、职能整合、统一管理。食品卫生监督职能已在2010年1月移交至市场监管局。至今，全所在福田辖区内实施10部卫生法律、33个行政法规和200多个部门规章的卫生综合执法任务，履行辖区内医疗卫生、职业卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生计生领域的综合执法职责，切实维护着辖区78.66平方公里、130万居民群众的健康权益。 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　本单位共设8个科室，分别为：办公室（财务）、法制稽查科、科教信息科、证件申领科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、医疗卫生监督三科、医疗卫生监督四科。我所编制数59人，其中：公务员编44人、雇员编15人。现在岗人数52人，其中：公务员37人、雇员8人(含老人老办法2人)、劳务派遣人员7人。现有退休人员11人。本单位公务执法用车共有6辆。 

　　三、2016年绩效情况 

　　2016年，在区委区政府的亲切关怀和区卫计局的坚强领导下，区卫生监督所紧紧围绕全区卫生计生中心工作和全市卫生监督重点工作，坚持“监督就是服务，在服务中监督”的工作理念，严格落实《区卫生系统综合目标管理责任书》和《市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）的各项指标，稳步推进各项工作任务，全面提升服务质量、监督水平和管理绩效，切实保障辖区居民健康权益，圆满完成了全年工作任务和各项业务指标。现将绩效总体情况报告如下： 

　　2016年区卫生监督所辖区在档监督服务对象。服务对象共2797间，其中医疗机构494间，学校（托幼机构）222间（含市属机构24间），公共场所1206间，工业企业57间，放射诊疗单位60间，另有传染病监管对象758间。   

　　实施处罚207宗，警告91宗，罚款112宗，罚款金额374390元，没收违法所得33344元。一般程序73宗，简易程序134宗，听证程序1宗，吊销许可证1宗。 

　　四、2017年度主要工作目标及任务 

　　（一）致力于建设法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区 ，坚决围绕区卫计局中心工作，以“一个中心目标、三项重点任务、五项主要措施”作为全年工作主线，依法行政，科学执法，巩固执法效果，提升执法效能；坚持“监督就是服务，在服务中监督”理念，高效监管和优质服务并重，全面提升服务质量、监督水平和管理绩效，切实保障辖区居民群众健康权益，为建设“卫生强区”“健康城区”做出新的贡献。 

　　（二）在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，履行医疗卫生、职业卫生、环境卫生、学校卫生、计生服务、传染病防控等监管职能，强化依法监督，服务群众、服务社会、服务企业，提高卫生监督效率，维护好辖区公共卫生和医疗卫生秩序，推进卫生监督各项业务提速提效。 

　　五、2017年部门预算情况 

　　2017年本单位部门预算规模为2,128.92万元，其中一般公共预算拨款2,128.92万元，基金预算0万元。具体包括： 

　　（一）基本支出1,527.05万元。具体支出内容如下： 

　　1、工资福利支出1,318.59万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　2、离退休经费支出162.32万元，主要是离退休人员工资福利支出。 

　　3、公用经费46.14万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。 

　　（二）项目支出601.86万元。具体支出内容如下： 

　　1、购置费支出66.8万元，其中，属于政府采购项目的是16.8万元；非政府采购项目50万元；主要用于购置卫生监督业务的零星办公设备开支。政府采购项目具体如下： 

　　（1）办公自动化设备14.8万元，主要用于购置A4黑白激光打印机12台*0.2万元、台式电脑4台*0.6万元、笔记本电脑2台*0.8万元、单反相机1台*2万元、摄像机4台*0.6万元、复印机（高速数码复印机）1台*4万元。 

　　（2）电器设备2万元，主要用于购置柜式空调1台*2万元。属于政府采购项目；详见表五。 

　　2、修缮费支出0万元，与2016年持平。主要内容是：本单位主要维修由区疾病控制中心统一预算。 

　　3、业务费支出525.06万元，主要内容有： 

　　①一般管理事务409.78万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及整栋大厦电费、水费（含代扣代缴）、女职工计划生育查环查孕体检经费；反映7名劳务派遣人员（综合协管员）支出；反映单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等相关支出。 

　　②卫生监督专项115.28万元，主要包括：反映卫生监督重大活动保障项目的办公、宣传资料印刷、试剂耗材物资购置，专业图书资料购置，样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的办公、宣传资料印刷、外展购置、专业图书资料购置、样品购置、管理协调、设备的维修维护的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的办公、宣传资料印刷试剂耗材购置、专业图书资料购置、样品购置以及聘请法律专家费用等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等宣传资料及刊物编辑印刷等的相关支出；反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助(参照机关人员各项费用标准)等的相关支出。 

　　4、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 

　　六、“三公”经费情况说明 

　  2017年“三公”经费预算23.6万元，比2016年“三公”经费预算减少1万元，同比减少4%。  

　 （一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 

　  （二）公务接待费。2017年预算数2万元，比2016年减少1万元，同比减少33%。主要减少原因是尽量采用一般接待方式，在食堂与职工同等就餐。  

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数21.6万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数21.6万元，与2016年持平。  

　　附表： 

　　表一：部门收支预算总表 

单位：万元 

　　表二：部门收入预算总表 

单位：万元 

　　表三：部门支出预算总表 

单位：万元 

　　表四：财政拨款收支预算总表 

单位：万元 

　　表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 

单位：万元 

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目） 

单位：万元 

　　表七：一般公共预算支出表（按项目分类） 

单位：万元 

　　表八：政府采购项目经费预算表 

单位：万元 

　　表九：“三公”经费预算表 

单位：万元 

　　备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。  

　　表十：政府性基金预算支出表 

单位：万元