快三平台卫生监督所（快三平台食品卫生管理中心）2015年度部门决算情况

信息来源：快三平台卫生监督所发布时间：2016-10-18 【字体：大 中 小】视力保护色：

　　第一部分快三平台卫生监督所概况

　　一、部门机构设置、职能

　　本单位主要职能是：快三平台卫生监督所于2002年10月成立，是快三平台卫生和计划生育局组织实施卫生监督行政执法的执行机构。贯彻执行《传染病防治法《等卫生法律法规。快三平台食品卫生管理中心成立于2007年1月，与区卫生监督所“职能整合、统一管理”。受区卫计局委托负责对环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、计生服务等进行监管，对传染病等实施预防控制，受理卫生许可和执业许可的申请及审核，对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定;参与对危害公共卫生的医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理,对省市区在辖区内召开的各种大型国际国内会议，实施传染病预防控制监管工作；对非法行医场所进行清理和打击;对无证公共场所进行打击；对非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为进行打击。

　　二、人员构成情况

　　本单位共设7个科室，分别为：办公室（财务）、法制稽查科、绩效信息科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。我所编制数（含食管中心）69人，其中：公务员编44人、职员编10人、雇员编15人。现在岗人数63人，其中：公务员40人、职员8人、雇员8人(含老人老办法2人)、劳务派遣人员7人。有退休人员10人。

　　三、决算年度的主要工作任务

　　2015年，在区委区政府的亲切关怀和区卫计局的坚强领导下，区卫生监督所紧紧围绕全区卫生计生中心工作和全市卫生监督重点工作，坚持“监督就是服务，在服务中监督”的工作理念，严格落实《区卫生系统综合目标管理责任书》和《市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）的各项指标，稳步推进各项工作任务，全面提升服务质量、监督水平和管理绩效，切实保障辖区居民健康权益，圆满完成了全年工作任务和各项业务指标。2015年，区卫生监督所辖区在档监督服务对象共3414间，其中医疗机构474间，学校（托幼机构）223间，公共场所1773间，存在职业病危害因素的工业企业179间，放射诊疗单位38间，另有传染病监管对象727间；已监督1841间次，其中医疗卫生230间次、学校卫生27间次、环境卫生1199间次、职业卫生113间次、放射卫生5间次，传染病卫生267间次。2015年共实施行政处罚179宗，其中警告63宗，罚款116宗，罚款金额22.85万元。

　　第二部分快三平台卫生监督所2015年度部门决算

　　一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：快三平台卫生监督所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1858.94	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.96	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1651.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1860.91	本年支出合计	51	1860.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52
年初结转和结余	24	49.75	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	49.75	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	50.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	50.08
	28			57
总计	29	1910.66	总计	58	1910.66
注：1.本表反映本单位本年度总收支和年未结转结余情况。

二、收入决算表
公开02表
部门：快三平台卫生监督所										单位：万元
科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次			1		2	3		4		5	6	7
			合计			1860.91		1858.94							1.96
208			社会保障和就业支出		144.30		144.30
20805			行政事业单位离退休		144.30		144.30
2080502			事业单位离退休		144.30		144.30
210			医疗卫生与计划生育支出		1652.29		1650.32								1.96
21004			公共卫生		1652.29		1650.32								1.96
2100402			卫生监督机构		1652.29		1650.32								1.96
221			住房保障支出		64.32		64.32
22102			住房改革支出		64.32		64.32
2210203			购房补贴		64.32		64.32





注：1.本表反映本单位本年度取得的各项收入。
三、支出决算表
公开03表
部门：快三平台卫生监督所										单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计					基本支出	项目支出				上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1					2	3				4	5	6
			合计	1860.58					1264.08	596.50
208			社会保障和就业支出	144.30					144.30
20805			行政事业单位离退休	144.30					144.30
2080502			事业单位离退休	144.30					144.30
210			医疗卫生与计划生育支出	1651.96					1055.46	596.50
21004			公共卫生	1651.96					1055.46	596.50
2100402			卫生监督机构	1651.96					1055.46	596.50
221			住房保障支出	64.32					64.32
22102			住房改革支出	64.32					64.32
2210203			购房补贴	64.32					64.32
注：1. 本表反映本单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：快三平台卫生监督所				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1858.94	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	144.30	144.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1650.32	1650.32
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	64.32	64.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1858.94	本年支出合计	49	1858.94	1858.94
年初财政拨款结转和结余	23	49.75	年末财政拨款结转和结余	50	49.75	49.75
一般公共预算财政拨款	24	49.75		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1908.69	总计	54	1908.69	1908.69
注：1.本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年未结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：快三平台卫生监督所											单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项		合计	49.75		49.75	1858.94	1264.08	594.86	1858.94	1264.08	594.86	49.75		49.75
208			社会保障和就业支出					144.30	144.30		144.30	144.30
20805			行政事业单位离退休					144.30	144.30		144.30	144.30
2080502			事业单位离退休					144.30	144.30		144.30	144.30
210			医疗卫生与计划生育支出		49.75		49.75	1650.32	1055.46	594.86	1650.32	1055.46	594.86	49.75		49.75
21004			公共卫生		49.75		49.75	1650.32	1055.46	594.86	1650.32	1055.46	594.86	49.75		49.75
2100402			卫生监督机构		49.75		49.75	1650.32	1055.46	594.86	1650.32	1055.46	594.86	49.75		49.75
221			住房保障支出					64.32	64.32		64.32	64.32
22102			住房改革支出					64.32	64.32		64.32	64.32
2210203			购房补贴					64.32	64.32		64.32	64.32
注：1.本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：快三平台卫生监督所			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1264.08	1100.86	163.22
301	工资福利支出	807.46	807.46
30101	基本工资	524.25	524.25
30102	津贴补贴	130.90	130.90
30103	奖金	42.90	42.90
30104	社会保障缴费	47.09	47.09
30199	其他工资福利支出	62.32	62.32
302	商品和服务支出			163.22
30226	劳务费			163.22
303	对个人和家庭的补助	293.40	293.40
30302	退休费	144.30	144.30
30309	奖励金	15.56	15.56
30311	住房公积金	50.83	50.83
30313	购房补贴	82.71	82.71
注：1.本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：快三平台卫生监督所						单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.60	0	21.60	0	21.60	3	16.89	0	16.89	0	16.89	0
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：快三平台卫生监督所

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

合计

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分快三平台卫生监督所2015年度部门决算情况说明

　　一、关于快三平台卫生监督所2015 年度收入支出决算总体情况说明

　　快三平台卫生监督所 2015年度收入总计1860.91万元,其中:财政拨款收入1858.94万元,其他收入1.96万元; 年初结转和结余49.75 万元。支出总计 1860.58万元, 其中:本年支出1860.58 万元; 年末结转和结余50.08万元。

　　2015年度本年收入1860.91 万元,本年支出1860.58万元, 与2014年决算数相比, 收入增加90.29 万元, 增长5.1%,支出增加90.26 万元,增长 5.1 %。增长主要原因是人员经费增加。

　　二、关于快三平台卫生监督所2015年度收入决算情况说明

　　快三平台卫生监督所 2015年度收入合计 1860.91万元,其中:财政拨款收入1858.94 万元,占99.89 %; 其他收入1.96 万元, 占0.11 %。与2014年决算数相比, 收入增加 90.29 万元, 其中: 财政拨款收入增加92.92万元, 增长5.26%; 其他收入增加1.75万元, 增加89.29%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增加。

　　三、关于快三平台卫生监督所2015年度支出决算情况说明

　　快三平台卫生监督所本年支出合计1860.58 万元, 其中: 基本支出1264.08万元,占67.94 %; 项目支出 596.5万元, 占32.06 %。与2014年决算数相比,支出增加 90.26万元,其中: 基本支出增加 17.05万元, 增长1.37 %,主要原因是在职人员和退休人员经費增加; 项目支出增加73.21 万元, 增长14 %。主要原因是卫生监督专项相关材料费、劳务费、委托律师费等费用的增加。

　　四、关于快三平台卫生监督所2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　快三平台卫生监督所 2015年财政拨款收入1860.91 万元,年初财政拨款结转和结余49.75 万元;财政拨款支出1860.58万元,年末拨款结转和结余 50.08 万元。与2014年决算数相比,2015年度财政投款增长90.29万元,增长50.99 %。主要原因: 主要原因是在职人员和退休人员经费增加。

　　五、关于快三平台卫生监督所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　快三平台卫生监督所 2015年度财政拨款支出1860.58万元,其中基本支出1264.08万元,项目支出 596.5万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 144.3万元,占7.76%;医疗卫生与计划生育支出1651.96万元,占88.78%;住房改革支出64.32万元,占3.46%。与2014年决算数相比,增加90.26万元,增长5.1%。其中基本支出增加17.05万元,增长1.37 %; 项目支出增加73.21万元,增长14%。主要原因人员经费增加、卫生监督专项律师劳务费用增加。

　　六、关于快三平台卫生监督所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　快三平台卫生监督所 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.08万元,其中工资福利支出807.46万元,对个人和家庭的补助支出293.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整经费迫加。

　　七、关于快三平台卫生监督所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年,快三平台卫生监督所财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算16.89万元, 包括使用当年财政投款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.89 万元,占100 %。具体情况如下:

　　(一)因公出国(境)费支出0万元。

　　(二)公务接待费支出 0万元。

　　(三)公务用车购置及运行费支出16.89万元。具体开支内容包括:本单位公务原有公务用车6台, 2015年无车辆购置费。全年车辆维修费9.65万元、燃料费3万元、保险费3.09万元、路桥停车费支出0.9万元、其他0.25万元,合计16.89 万元,车均经费支出2.82万元。比2014年增加了车辆经费4.84万元。

　　2016年“三公”经费预算 24.6 万元,与2015年“三公”经费预算持平。其中:因公出国(境)费用2016年预算数为 0万元,与2015年持平;公务接待费 2016年预算数为3万元,与2015年持平;公务用率购置和运行维护费2016 年预算数21.6万元(公务用车购置费2016年无预算数,与2015年持平;公务用车运行维护费2016年预算数21.6万元, 与2015年持平) 。

　　八、关于快三平台卫生监督所 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　快三平台卫生监督所 2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。快三平台卫生监督所2015年机关运行经费支出190.13万元, 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2014年减少3.2万元，降低1.66%。主要原因是办公费用厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况。2015年政府采购支出总额70.12万元。完成年初预算的93 %。其中，采购货物支出15.38万元，采购工程支出 0 万元，采购服务支出 54.74 万元。政府采购支出中，授予中小企业合同 54.74万元，占政府采购支出总额的 100 %，授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015年，快三平台卫生监督所主要开展推进“三公”经费项目的预算执行情况进行绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款24.6 万元，占年初预算的1.5 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，接待费用3万元未使用，车辆运行费用21.6万元，实际用了16.89万元，厉行节约目标。

　　（四）部门需要说明的特殊事项。部门决算金额所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项之间的细微误差。

分享到：

【打印本页】【关闭窗口】

快三平台

快三平台 卫生监督所（快三平台 食品卫生管理中心）2015年度部门决算情况

信息来源：快三平台 卫生监督所 发布时间：2016-10-18 【字体：大中小 】 视力保护色：

快三平台卫生监督所（快三平台食品卫生管理中心）2015年度部门决算情况

信息来源：快三平台卫生监督所发布时间：2016-10-18 【字体：大中小】视力保护色：